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2018年度韶关市华南先进装备产业园管委会 预算公开

目  录

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、其他需要说明的情况

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

 

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)华南先进装备园管理委员会下设党政办公室、招商和经济发展局、国土规划和住建局、社会事务局、综合服务局等5个职能机构,设财政局、土地储备中心等2个直属机构。2018年预算组成单位1个,是华南先进装备园管理委员会,主要职能是根据园区总体规划,编制园区详细规划和经济、社会发展计划;经批准后组织实施制定园区的各项管理制度和服务工作规定,为园区创造良好的投资环境;按规定权限审批或审核园区内的投资项目,并报有关部门备案或审批;统一规划、管理入园项目和园区内的基础设施及公共设施;负责园区的人事、劳动、国有资产、环境保护、社会治安等具体事务管理工作;管理园区进出口贸易和对外经济技术合;作依法办理园区的涉外事务;承担镇政府授权管理和交办的其它工作。

(二)人员构成情况。

       华南先进装备园管理委员会人员共60人。其中:正、副主任5人、部门正副职9人、行政审批窗口10人,抽调人员14人、招聘人员22人。

(三)预算年度的主要工作任务。

1.加快理顺园区审批服务和管理运营机制。

2.进一步加强招商引资力度,全年引进不少于10个亿元以上项目,招商项目投资总额达40亿元。

3.推进华南先进装备产业园项目建设落地。

4.完成华南先进装备产业园道路建设及表面处理中心项目建设。

(四)主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算1904万元,其中:一般公共预算拨款904万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)1000万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算1866.5万元,其中:一般公共预算拨款安排支出866.5万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出1000万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分:

(一)基本支出预算469万元,占预算拨款支出的25%。其中:工资福利支出145.2万元,商品和服务支出254万元,对个人和家庭的补助96.8万元。

    (二)项目支出预算810.5万元,占预算拨款支出的75%。其中:专项业务支出810.5万元(主要用于:办公用品及设备购置185万元,园区宣传费用40万元,物业及设备维修维护费用75,购买社会服务费用111万元,招商引资费228万元,社会综合治理与社会事务协调费用40万元,协税护税及财政管理工作经费30万元,国土资源事务管理费用8.5万元,综合审批事务管理费用93万元);

四、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为99万元按资金来源分,财政拨款99万元;其他资金0万元;按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护支出44万元(其中公务用车购置36万元,公务用车运行维护费8万元),公务接待费支出55万元。

五、其他需要说明的情况

    (一)机关运行经费一般公共预算218万元,包括办公费20万元、印刷费20万元、差旅费20万元、会议费5万元、福利费2万元、日常维修费5万元、一般设备购置费60万元、办公用房水费5万元、电费15万元、办公用房物业管理费30万元、公务用车运行维护费8万元、其他费用28万元。

(二)政府采购预算185万元,包括日常办公设备60万元,空调机15万元,大型办公设备40万元,园区视频监控设备系统20万元,家具用具20万元,视频会议系统设备20万元,消防设备10万元。

(三)预算绩效目标情况。2018年,主要工作目标有:完成加快理顺园区审批服务和管理运营机制、华南先进装备产业园招商引资、华南先进装备产业园项目建设落地、华南先进装备产业园道路建设、华南先进装备产业园表面处理中心项目建设等5项工作,实施11个项目,依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。

(四)专业名词解释。

1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。